于都县统计局2018年度部门决算

于都县统计局2018年度部门决算

 


   

 

第一部分  于都县统计局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

第一部分  于都县统计局概况

 

一、部门主要职能

(一)主要职责

于都县统计局是主管全县统计工作的县人民政府工作部门,主要职责是:1.承担组织领导和协调全县统计工作;2.组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查;3.在县人民政府领导下,会同有关部门组织实施国务院统一布置的人口、经济、农业等重大国情国力普查;4.收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供全县性基本统计数据;5.统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息;6.对国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;7.依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目;8.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织指导各乡镇统计站的统计信息化系统建设。

(二)2018年主要工作任务

1.做好农业普查数据处理和编制工作;

2.认真做好第四次经济普查工作;

    3.深化企业一套表统计改革,在工业、投资、房地产、贸易服务业统计方面有新的突破,服务“四化”建设;

4.继续开展好农村贫困监测、城镇住户调查、人口劳动力调查、重点服务业调查等常规调查任务;

5.开展农村小康进程监测。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个,本部门2018年年末编制人数 18人,其中行政编制 9人,事业编制 9 人;年末实有人数 21人,其中在职人员21人;退休人员12人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:于都县统计局

 

2018年度

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

755.54

一、一般公共服务支出

28

755.54

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

755.54

本年支出合计

51

755.54

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

294.32

  年末结转和结余

53

294.32

总计

27

1,049.86

总计

54

1,049.86

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:于都县统计局

 

 

2018年度

 

金额单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类  科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

755.54

755.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

755.54

755.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

755.54

755.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

  行政运行

755.54

755.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:于都县统计局

 

2018年度

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

755.54

755.54

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

755.54

755.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

755.54

755.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

  行政运行

755.54

755.54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:于都县统计局

2018年度

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

  一般公共预算     财政拨款

 政府性基金预算     财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

755.54

一、一般公共服务支出

30

755.54

755.54

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

755.54

本年支出合计

53

755.54

755.54

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

294.32

年末财政拨款结转和结余

54

294.32

294.32

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

294.32

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

总计

28

1,049.86

总计

57

1,049.86

1,049.86

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:于都县统计局

2018年度

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

755.54

755.54

0.00

201

一般公共服务支出

755.54

755.54

0.00

20105

统计信息事务

755.54

755.54

0.00

2010501

  行政运行

755.54

755.54

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

编制单位:于都县统计局

 

2018年度

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

312.87

302

商品和服务支出

324.27

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

68.03

30201

  办公费

24.38

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

52.38

30202

  印刷费

22.37

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

141.54

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.02

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

22.66

30206

  电费

0.64

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

2.17

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

3.76

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

3.06

30211

  差旅费

24.85

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

13.24

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

2.10

30213

  维修(护)费

9.51

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

6.09

30214

  租赁费

0.75

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

118.40

30215

  会议费

19.34

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

3.61

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

6.38

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

62.07

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

59.57

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

39.54

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

94.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

4.48

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

14.75

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

43.36

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.72

30239

  其他交通费用

1.78

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

8.37

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

431.27

公用支出合计

324.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经出决算表

 

 

 

公开07表

 

编制单位:于都县统计局

2018年度

 

金额单位:万元

 

项目

栏次

年初预算数

决算数

 

行次

 

1

2

 

一、“三公”经费支出

1

13.2

6.38

 

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

 

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

 

    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

 

    (2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

 

  3.公务接待费

6

13.2

6.38

 

    (1)国内接待费

7

13.2

6.38

 

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

 

    (2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

 

二、相关统计数

10

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

 

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

 

  4.公务用车保有量(辆)

14

0

 

  5.国内公务接待批次(个)

15

101

 

    其中:外事接待批次(个)

16

0

 

  6.国内公务接待人次(人)

17

798

 

    其中:外事接待人次(人)

18

0

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

编制单位:于都县统计局

 

2018年度

 

 

金额单位:元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占用情况表

 

 

公开09表

编制单位:于都县统计局

2018年度

单位:台、辆、套

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

 

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

 

  2.一般公务用车

3

 

  3.一般执法执勤用车

4

 

  4.特种专业技术用车

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  5.其他用车

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二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

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三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

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第三部分 于都县统计局2018年部门决算

情况说明

 

一、收入决算情况说明

    本部门2018年度收入总计1049.86万元,其中上年结转294.34万元。本年度收入合计755.54万元;较上年下降了8.88%;主要原因是:

     本年度收入的具体构成为:财政拔款收入755.54万元。无其他收入。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计755.54万元,其中本年支出合计   755.54万元,较上年下降1.25%,主要原因是:1.减少了办公费开支。年末结转和结余431.2万元,主要原因是:乡镇抽样调查经费、企业一套表入库奖励和组织申报的责任部门奖励都是2019年元月份才能兑现。

本年支出的具体构成为:

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为755.54万元,决算数为755.54 万元,完成年初预算的 100%。

-)一般公共服务支出年初预算数为755.54万元,决算数为 755.54万元,完成年初预算的 100 %。

(二)公共安全支出年初预算为755.54万元,决算数为 755.54万元,完成年初预算的100 %。

四、一般公共预算财政拔款基本支出决算情况说明

本部门2018年一般公共预算财政拔款基本支出755.54万元,其中:

(一)工资福利支出312.87万元,较上年增长18.7%,主要原因是:1.正常的工资晋升;2.2018年比2017年度每人增加了1个月的奖励工资;3.增加了8个临时人员的工资。

(二)商品和服务支出 324.27万元,较上年增加了175.4万元,增长了117.82%,主要原因是:经济普查工作办公费、会议费、培训会、印刷费、差旅费等费用的增加。

(三)对个人和家庭补助支出 118.4万元,较上年下降了-31.72%,主要原因是:2017年度发放了农业普查辅导和普查员补贴。

五、一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为6.50万元,决算数为 6.38万元,完成预算的 98.1%,决算数较上年下降50.39 %,主要原因是:因八项规定,减少了公务接待等等。