于都县重点办2019年部门预算

于都县重点办2019年部门预算

  录

第一部分  于都县重点办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  于都县重点办2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年三公经费预算情况说明

第三部分  于都县重点办2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部门  名词解释

第五部分  项目支出绩效目标表

 

 

第一部分  于都县重点办概况

 一、部门主要职责

根据县政府(于府办发[2010]132号)文件规定,于都县重点办主要职责是:重点工程建设的监督、管理、调度和服务;赣龙铁路扩能工程和宁安高速公路建设的征地拆迁、协调服务;受县政府和县发改委委托拟定县政府确定为全县重点工程(水利,能源,交通,环境保护,社会发展,城市基础设施等新建、改建、扩建项目)的实施方案和相应的规章制度、规范性文件;组织县政府确定的由县重点工程建设办公室实施的重大项目的前期规划、勘测、设计工作;指导重点工程项目涉及的乡(镇)、村、组开展征地、拆迁和移民安置的业务培训,协助乡(镇)、村、组研究、制订和落实移民安置工作方案、土地调整方案及资金分配方案;监督和检查县重点建设项目计划执行情况,受县政府指派协调解决项目建设中的问题。配合有关部门检查督促县重点建设项目的项目法人制,工程招投标制,工程监理制及合同管理制的落实,监督检查工程进展、资金使用情况;承办县委、县政府和县发改委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入部门预算编制单位 1个,为于都县重点办。内设人秘股、综合协调股、项目管理股。编制数 15人,其中:全额事业编制15人;实有人数14人,其中:在职人数全额事业14人。

第二部分  于都县重点办2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年于都县重点办收入预算总额为182.08 万元,较上年增加66.9万元,其中:一般公共预算拨款收入138.08万元,较上年预算安排增加34.9万元;事业收入12万元,较上年预算安排不变;上年结转(结余)32 万元,较上年预算安排增加32万元。

(二)支出预算情况

2019年于都县重点办支出预算总额为182.08万元,其中:

按支出项目类别:基本支出152.08万元,较上年预算安排增加78.9万元,包括工资福利支出99.62万元、商品和服务支出52.46万元项目支出30万元,较上年预算安排不变,包括商品和服务支出30万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出158.25万元较上年预算安排增加59.3万元,社会保障和就业支出15.16万元较上年预算安排增加4.83万元;住房保障支出8.67万元较上年预算安排增加2.78万元

按支出经济分类划分:工资福利支出99.62万元较上年预算安排增加30.22万元;商品和服务支出82.46较上年预算安排增加36.68万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年于都县于都县重点办财政拨款支出预算总额为138.08万元,较上年预算安排增加34.9万元,具体为:一般公共服务支出114.25万元较上年预算安排增加15.3万元;社会保障和就业支出15.16万元较上年预算安排增加4.83万元;住房保障支出8.67万元较上年预算安排增加2.78万元

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年于都县重点办机关运行经费预算8.46万元,较上年预算安排增加3.16万元,增加(减少)37.35%。

包括印刷费1万元、日常维修费0.5万元公务接待费5.5万元,福利费1.46万元

(六)政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

(七)国有资产占有使用情况

     截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。

    2019年部门预算安排车辆购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

(八)项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金30万元,其中:进行了绩效评审的项目0个,涉及资金0万元。

二、2019年三公经费预算情况说明

2019于都县重点办“三公”经费年初预算安排15万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减0万元,。

公务接待费15万元,比上年减0.01万元,主要原因是:厉行节约减少来人来访开支,严格规范和控制了“三公”经费支出。

公务用车购置及运行经费0万元,比上年减8万元,主要原因是:事业单位公车改革

第三部分 于都县重点办2019年部门预算表

详见附表























第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二)支出-一般公共服务支出-相关机构事务支出:指事业单位的基本支出。

(三)支出-一般公共服务支出-行政运行:指除上述支出以外其他用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

(四)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

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