于都县公共就业人才服务局2020年部门预算

于都县公共就业人才服务2020年部门预算

 

   

第一部分  于都县公共就业人才服务局概况

     一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  于都县公共就业人才服务局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  于都县公共就业人才服务局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

第四部门  名词解释


第一部分  于都县公共就业人才服务局概况

 

一、部门主要职责

于都县公共就业人才服务局人社局直属事业单位,副科级建制。在县人社局的领导下,主要职责是宣传、贯彻、执行国家、省、市有关就业再就业和失业保险的政策法规,为所有劳动者免费提供基本公共就业服务。

二、部门基本情况

于都县公共就业人才服务局编制数35人,全部为全额事业编制。实有人数51人,其中:在职人数33,退休人员18

 

第二部分 于都县公共就业人才服务局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年于都县公共就业人才服务局收入预算总额为726.44万元,较上年减少62.7万元,其中:一般公共预算拨款收入504.54 万元,较上年预算安排减少108.6万元;其他收入202.1万元,较上年预算安排增加66.6万元;上年结转(结余)19.8万元,较上年预算安排减少20.7万元。

(二)支出预算情况

2020年于都县公共就业人才服务局支出预算总额为726.44万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出496.44万元,较上年预算安排增加47.3万元,包括工资福利支出373.38万元、商品和服务支出109.86万元对个人和家庭的补助支出9.7万元较上年预算安排减少9.7万元资本性支出3.5万元,较上年预算安排减少5.5万元项目支出230万元,包括商品和服务支出40万元、创业担保基金及贴息资金支出190万元,较上年预算安排减少70万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出726.44万元较上年预算安排减少62.7万元,社会保障和就业支出468.91万元较上年预算安排增加1.67万元;住房保障支出27.53万元较上年预算安排增加5.63万。

按支出经济分类划分:工资福利支出373.38万元较上年预算安排增加19.21万元;商品和服务支出139.86万元较上年预算安排增加13.89万元对个人和家庭的补助支出9.7万元较上年预算安排减增加9.7万元.

(三)财政拨款支出情况

2020于都县公共就业人才服务局财政拨款支出预算总额726.44万元,较上年预算安排减少62.7万元具体为:一般公共服务支出504.54万元较上年预算安排减少108.6万元。

社会保障和就业支出468.91万元,较上年预算安排增加1.67万元住房保障支出27.53万元较上年预算安排增加5.63万元。

(四)政府性基金情况

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算 139.86  万元,比2019年预算增加13.89万元,增长11%。

其中,办公费支出5.1万元,水费支出0.4万元,电费支出15万元(包含公共就业信息发布平台电子显示屏电费),邮电费支出4.6万元,取暖费支出1.18万元,差旅费支出32万元,公务接待费支出29.1万元,福利费支出2.48万元,其他商品和服务支出支出20万元,印刷费支出1.8万元,维修(护)费支出6万元,租赁费支出1.2万元,会议费支出0.7万元,培训费支出0.1万元,购置费支出3.1万元,劳务费支出1万元,工会经费7.9万元,其他交通费支出8.2万元。

(六)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额 3.5 万元,其中:政府采购货物预算  3.5万元。

(七)国有资产占有使用情况

  截至2019年1231日,部门共有车辆0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0

(八)项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目3个,涉及资金230万元,其中:部门预算中200万元以上的且进行了绩效评审的项目     0个,涉及资金0万元。

(九)项目情况说明

1.创业担保贷款质保及贴息资金项目

(1)项目概述:扶持自主创业并已领取营业执照,稳定经营1年以上的创业者创业

(2)立项依据:根据省财政厅、省人社厅《关于印发<江西省就业补助资金管理办法>的通知》(赣财社〔20191号)文件第十条规定

(3)实施主体:县就业局

(4)实施方案:长期

(5)实施周期:长期

(6)年度安排预算:190万元

(7)绩效目标和指标:2020年全市创业担保贷款工作目标任务数为1.81亿

2. 就业扶贫工作经费项目

(1)项目概述:2016-2020年,通过对全县贫困劳动力组织实施外出务工就业子项目、家门口就业子项目、公益性扶贫岗位安置就业项目、自主创业子项目、创业带动就业子项目、技能培训子项目等,促进全县3.6万户贫困家庭8.83万名贫困劳动力就业,实现有就业能力和就业愿望的贫困家庭至少一人实现就业,帮扶贫困家庭通过就业实现增收脱贫。

(2)立项依据:市委、市政府《关于全面打赢脱贫攻坚战的实施意见》(赣市发〔2016〕1号)、县委、县政府《关于全力推进精准扶贫工作的实施意见》(于发〔20154号)、《赣州市精准扶贫攻坚战十大项目——2016年就业扶贫项目实施方案》

(3)实施主体:县就业局牵头,全县各乡镇组织实施。

(4)实施方案:《于都县2020年就业扶贫项目实施方案》

(5)实施周期:2016年-2020年

(6)年度安排预算:工作经费20万元。

(7)绩效目标和指标:2020年通过实施转移输出就业、扶贫车间就业、创业带动就业、公益性岗位安置、就业技能培训等措施,确保有就业能力和就业愿望的贫困家庭至少一人实现就业。

3.社保征管经费项目

(1)项目概述:失业保险是国家通过立法强制实施的社会保险之一,城镇企事业单位及其职工、社会团体及其专职人员、党政机关的工勤人员、民办非企业单位及其职工等必须依法参加失业保险,缴纳失业保险费,失业后按规定享受相关失业保险待遇。

(2)立项依据:《中华人民共和国劳动法》《失业保险条例》 《中华人民共和国社会保险法》、《江西省实施〈失业保险条例〉办法

(3)实施主体:县就业局

(4)实施方案:《江西省实施〈失业保险条例〉办法

(5)实施周期: 长期

(6)年度安排预算:工作经费20万元。

(7)绩效目标和指标:加大扩面征缴工作力度,进一步提高失业保险参保率,2020年参保人数达到25400人,征缴失业保险费500万元以上;落实失业保险稳岗返还政策,支持企业稳定就业岗位;做好失业保险金发放工作,对符合失业保险待遇的失业人员,做到应发尽发,确保失业人员基本生活。

二、2020年三公经费预算情况说明

2020年于都县就业局“三公”经费一般公共预算安排15.5万元。其中:

公务接待费29.1万元一般公共预算安排15.5万元,其他资金安排13.6万元,比上年减0.9万元,主要原因是:厉行节约

公务用车运行维护费0万元,比上年减20元,主要原因是:车辆减少

第三部分  于都县公共就业局2020年部门预算表

 

(详见附表):于都县公共就业人才服务局部门预算表

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

于都县公共就业人才服务局

                   2020年6月3日