2018年度就业局部门决算公开说明

于都县就业局2018年度部门决算

 

   

 

第一部分  于都县就业局概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

于都县公共就业人才服务局是人社局直属事业单位,副科级建制。在县人社局的领导下,主要职责是宣传、贯彻、执行国家、省、市有关就业再就业和失业保险的政策法规,为所有劳动者免费提供基本公共就业服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:于都县公共就业人才服务局

于都县公共就业人才服务局编制数35人,全部为全额事业编制。年末实有人数52人,其中:在职人数34人,退休人员18人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:于都县公共就业人才服务局                 2018年度                                      金额单位:万元

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02表

编制单位:于都县公共就业人才服务局                 2018年度                                      金额单位:万元

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

公开03表

编制单位:于都县公共就业人才服务局                 2018年度                                      金额单位:万元

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:于都县公共就业人才服务局                 2018年度                                      金额单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:于都县公共就业人才服务局                 2018年度                                      金额单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:于都县公共就业人才服务局                 2018年度                                      金额单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:于都县公共就业人才服务局                 2018年度                                      金额单位:万元

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:于都县公共就业人才服务局                 2018年度                                      金额单位:万元

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

国有资产占用情况表

公开09表

编制单位:于都县公共就业人才服务局                 2018年度                                    单位:台、辆、套

注:本表反映截止2018年12月31日,部门占用的国有资产情况。


 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 1463.74万元,其中年初结转和结余260.47万元,较2017年增加260.47万元,增长100%;本年收入合计1203.27万元,较2017年减少1593.88万元,减少57%,主要原因是:项目资金减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1463.74万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1463.74万元,其中本年支出合计1203.27万元,较2017年减少1333.4万元,减少52%,主要原因是项目资金减少;年末结转和结余260.4万元,较2017年持平。

本年支出的具体构成为:基本支出376.17万元,占31.3%;项目支出827.1万元,占68.7%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1203.27万元,决算数为1203.27万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0  万元。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为1203.27万元,决算数为1203.27万元,完成年初预算的100%,主要原因是:供养人员及临聘人员的增加

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出376.16万元,其中:

(一)工资福利支出283.15万元,较2017年减少53.36万元,减少15.8%,主要原因是:职工奖励工资减少

(二)商品和服务支出90.68万元,较2017年增加5.53万元,增加6.5%,主要原因是:业务量大,支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出2.33万元,较2017年减少19.2万元,减少89.2%,主要原因是:住房公积金等科目2018年度列入工资福利支出。

(四)资本性支出0万元,2017年持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为50万元,决算数为28.81万元,完成预算的57.6%,决算数较2017年减少1.98万元,下降6.4%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为30万元,决算数为21.42万元,完成预算的71.4%,决算数较2017年增加4.33万元,增长25.3%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:服务能力和水平的提升,业务量增加等

(三)公务用车购置及运行维护费支出7.39万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元,决算数为7.39万元,完成预算的36.9%,决算数较2017年减少6.31万元,下降46%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:因公车改革,公务用车下半年上交机关事务管理局

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少0万元,减少%,主要原因是:经费的节约使用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额16.6万元,其中:政府采购货物支出16.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车1辆,因公车改革,已于2018年下半年上交机关事务管理局;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,就业补助资金共涉及资金3567.97万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。就业补助资金进行了重点绩效评价,从评价情况来看体现项目社会效益较好。资金实行专户管理,所有资金的使用均合法合规,未发现违规支出情况,完全实现了专款专用。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

关于2018年度就业局就业补助项目资金的绩效评价报告

一、项目基本情况
    (一)项目概况:为促进就业的财政政策,加大资金投入,改善就业环境,扩大就业,中央及省级财政在财政预算中安排就业补助资金,其主要目的是通过实行有利于促进就业工作。就业专项资金用于职业介绍、职业培训、公益性岗位、职业技能鉴定、特定就业政策和社会保险等补贴,创业担保贷款基金和创业担保贷款贴息,就业扶贫,就业创业扶持以及扶持公共就业服务等。                                  (二)绩效目标:促进就业,有效减少失业率。
二、绩效评价情况
    (一)绩效评价目的:开展就业专项资金绩效评价,是为了规范和加强就业专项资金的管理,切实提高就业专项资金的使用绩效和管理水平,提高项目用款单位自身工作效率。
    (二)绩效评价工作方案: 本次项目绩效自评由县人力资源和社会保障局牵头组织,县就业局为责任部门,县就业局局长为责任人,成立了以县人力资源和社会保障局分管领导为组长,县就业局等相关领导和业务骨干为成员的绩效评价工作小组,确认项目的财政预算实际完成金额。
    (三)绩效评价原则和方法:绩效自评力求科学性、规范性、客观性和公正性,采取了数据收集汇总、指标分析、询问查证、问卷调查等方法进行,依据项目实施情况采用项目单位自评的方法进行绩效评价。
    (四)绩效评价实施:本次绩效评价主要由项目资金安排和使用情况、项目绩效目标、项目管理情况及项目绩效实施情况,经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度进行评价。
    (五)绩效评价的局限性:项目服务对象满意率和公众满意率为均达到96%,表明项目的社会评价较高。
三、评价结论和绩效分析
    (一)评价结论:通过对照绩效目标自评表的内容逐项评分,2018年度我局绩效评价得分为96分,评价结果为优。
    (二)绩效分析: 2018年安排项目用款单位资金全年预算数3041万元,实际到位4451万元,资金到位率146%;全年执行数3567.97万元,执行率为80.16%。资金实行专户管理,所有资金的使用均合法合规,未发现违规支出情况,完全实现了专款专用。
四、成功经验:无。
五、存在问题及相关建议:无。
六、其他需要说明的情况:无。

 

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

五、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

七、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十一、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十三、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。