于都县劳动监察局2018年度部门决算目录

于都县劳动监察局2018年度部门决算

目录

 

第一部分  于都县劳动监察局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 于都县劳动监察局概况

 

一、部门主要职能

于都县劳动监察是县人力资源和社会保障局主管劳动监察执法工作的下属机构,主要职责是宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行;检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数13人,其中行政编制0人,事业编制13人;年末实有人数12人,其中在职人员11人,离休人员0人,退休人员1人。

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计153.45万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年增加28.32万元,增长22.6 %;本年收入合计153.45万元,较2017年增加28.32万元,增长22.6%,主要原因是:新增多项业务工作

本年收入的具体构成为:财政拨款收入153.45万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计151.48万元,其中本年支出合计   151.48万元,较2017年增加26.35万元,增长21%,主要原因是:新增多项业务工作;年末结转和结余1.97万元,较2017年增加1.97万元,主要原因是:预留应急经费

本年支出的具体构成为:基本支出151.48万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为124.68万元,决算数为151.48万元,完成年初预算的121.5 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为124.68万元,决算数为151.48万元,完成年初预算的121.5%,主要原因是:新增多项业务工作

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出153.45万元,其中:

(一)工资福利支出110.07万元,较2017年增加20.48 万元,增长22.9 %,主要原因是:新增人员

(二)商品和服务支出37.94万元,较2017年增加13.04  万元,增长52.4 %,主要原因是:业务增多

(三)对个人和家庭补助支出3.47万元,较2017年减少4.65万元,下降57.3%,主要原因是:退休人员工资转社保局发放

(四)资本性支出0万元,较2017年减少2.51万元,主要原因是:本年度未购买固定资产设备

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为0.11万元,完成预算的5.5%,决算数较2017年减少0.69万元,下降86.3%,其中:接待活动减少。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,决算数较2017年增加0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为0.11万元,完成预算的5.5%,决算数较2017年减少0.69万元,下降86.3%。决算数较年初预算减的主要原因是:接待活动减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2017年增加0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2017年增加0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出37.94万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加30.79万元,增长530.6 %,主要原因是:业务增多,预算经费不足,后期追加预算

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门2018年度一般公共预算项目支出2项,已开展绩效自评

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

项目资金绩效评价报告

关于2018年度劳动监察检查及办案工作经费项目资金的绩效评价报告

摘要
一、项目基本情况
    (一)项目概况:依据江西省人力资源和社会保障厅、江西省机构编制委员会办公室、江西省财政厅《关于加强劳动保障监察执法能力建设的实施意见》(赣人社发[2016]31号)文件,“将劳动保障监察履行法定职责所需经费列入同级财政预算予以保障,为各项执法活动的开展提供支撑,严禁将行政罚款收入与工作经费挂钩或者变相挂钩”。2018年,劳动监察局根据政府绩效考核评价指标体系和社会治安综合治理目标管理考评内容,将开展各项执法工作。涉及各项支出共计10万元,包括办公费2万元,印刷费2万元,其他交通费用2万元,广告宣传费1万元,法律咨询费1万元,差旅费2万元。项目经费使用10万元,完成率100%,期间组织了项目经费管理、绩效评价等。
    (二)绩效目标目标:1.进一步加强劳动保障监察执法能力建设
 目标,2.构建和谐劳动关系,维护社会和谐稳定。
二、绩效评价情况
    (一)认真把握绩效评价的内容要求。对专项资金绩效情况、安排项目绩效情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析。
    (二)严格执行绩效评价报告的编报要求。先由项目承担股室对项目绩效目标完成情况进行自评并提出绩效报告按照有关规定组织绩效评价,编写项目绩效评价报告。
三、评价结论和绩效分析
    (一)评价结论:在项目支出绩效目标申报时对绩效指标要把握准确。
    (二)绩效分析:该项目绩效指标准确性有待提高。在实现劳动保障监察机构设置规范、职能配置合理、执法力量充足、制度机制完善、执法程序规范、执法保障有力,劳动保障监察执法能力得到明显提升,有效维护劳动者合法权益,促进劳动关系和谐稳定方面初步达成预期目标。
四、成功经验
五、存在问题及相关建议
六、其他需要说明的情况

 

第四部分  名词解释

 

   一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。 

 

 

于都县劳动监察局2018年度部门决算(1)