于都县人力资源和社会保障局2018年度部门决算

于都县人力资源和社会保障局2018年度部门决算

   

 

第一部分  于都县人力资源和社会保障局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 于都县人力资源和社会保障局概况

 

一、部门主要职能

于都县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的县政府的重要组成部门,主要职责是:工资福利审批、专业技术人员职称管理、人事代理、人事招聘考试、人事调配、公务员管理、机关事业工作人员年度考核、职员晋升、科级以下干部职工的人事档案管理、劳动合同鉴证、劳动监察、人事劳动争议仲裁、养老、失业、医疗、工伤、生育保险管理和就业再就业工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门编制数51人,其中:行政编制32人、全额事业编制19人。实有人数68人,其中:在职人数45人,包括行政人员29人、全额事业16人;退休人员23人。

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

编制单位:于都县人力资源和社会保障局

2018年度

 

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

 

3

   

 

6

一、财政拨款收入

1

3276.66

一、一般公共服务支出

28

151.71

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

2915.39

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

3276.66

本年支出合计

51

3067.10

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

30.90

  年末结转和结余

53

240.47

总计

27

3307.56

总计

54

3307.57


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02



编制单位:于都县人力资源和社会保障局

 

 

2018年度

 

 

金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3276.66

3276.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

183.29

183.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

183.29

183.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

  其他人力资源事物支出

183.29

183.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3093.37

3093.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和会社保障管理事务

1336.44

1336.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

811.70

811.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事务

524.74

524.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

51.97

51.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

51.97

51.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

12.87

12.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

12.87

12.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1692.08

1692.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

1692.08

1692.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




支出决算表

公开03

编制单位:于都县人力资源和社会保障局

 

2018年度

 

 

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3067.10

691.81

2375.28

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

151.71

0.00

151.71

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

151.71

0.00

151.71

0.00

0.00

0.00

2011099

 其他人力资源事务支出

151.71

0.00

151.71

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2915.39

691.82

2223.56

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和会社保障管理事务

1127.55

626.97

500.57

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

626.97

626.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事务

500.58

0.00

500.58

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

51.97

51.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

51.97

51.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

30.9

0.00

30.90

0.00

0.00

0.00

2080702

职业培训补贴

30.9

0.00

30.90

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

12.87

12.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

12.87

12.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1692.08

0.00

1692.08

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

1692.08

0.00

1692.08

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

编制单位:于都县人力资源和社会保障局

 

 

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

  一般公共预算     财政拨款

 政府性基金预算财政拨款

   

 

3

   

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

3276.66

一、一般公共服务支出

30

151.71

151.71

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

2915.39

2915.39

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探2信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

3276.66

本年支出合计

53

3067.10

3067.10

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

30.90

年末财政拨款结转和结余

54

240.47

240.47

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

30.90

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

3307.57

总计

58

3307.57

3307.57

0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

编制单位:于都县人力资源和社会保障局

2018年度

 

金额单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类  科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

3067.1

691.82

2375.28

 

201

一般公共服务支出

151.71

0.00

151.71

 

20110

人力资源事务

151.71

0.00

151.71

 

2011099

 其他人力资源事务支出

151.71

0.00

151.71

 

208

社会保障和就业支出

2915.39

691.82

2223.57

 

20801

人力资源和会社保障管理事务

1127.76

626.97

500.58

 

2080101

行政运行

626.97

626.97

0.00

 

2080102

一般行政管理事务

500.58

0.00

500.58

 

20805

行政事业单位离退休

51.97

51.97

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

51.97

51.97

0.00

 

20807

就业补助

30.90

0.00

30.90

 

2080702

职业培训补贴

30.90

0.00

30.90

 

20808

抚恤

12.87

12.8

0.00

 

2080801

死亡抚恤

12.87

12.87

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

1692.08

0.00

1692.08

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1692.08

0.00

1692.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

编制单位:于都县人力资源和社会保障局

 

2018年度

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

508.31

302

商品和服务支出

168.84

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

160.06

30201

  办公费

34.98

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

112.07

30202

  印刷费

16.58

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

119.15

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30112

  其他社会保障缴费

       2.89

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.15

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

2.63

31007

  信息网络及软件购置更新

36

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

51.97

30207

  邮电费

2.23

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

20.49

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

14.67

30211

  差旅费

15.66

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

6.80

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

7.52

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

4.23

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

12.87

30215

  会议费

0.78

31020

  产权参股

30305

  生活补贴

1.79

30216

  培训费

0.82

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

6.85

304

对企事业单位的补贴

0.00

303114

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

4.83

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30226

  劳务费

15.52

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30113

  住房公积金

30.35

30227

  委托业务费

0.16

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

 

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

49.08

 

 

 

人员经费合计

522.98

公用支出合计

168.84

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

公开07

编制单位:于都县人力资源和社会保障局

2018年度

 

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

36.80

13.65

  1.因公出国(境)费

2

6.8

6.80

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

30.00

6.85

    1)国内接待费

7

30.00

6.85

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

1

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

1

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

70

    其中:外事接待批次(个)

16

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

680

    其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

编制单位:于都县人力资源和社会保障局

2018年度

 

 

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

 

国有资产占用情况表

 

 

公开09

编制单位:于都县人力资源和社会保障局

2018年度

单位:台、辆、套

 

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

0

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.一般公务用车

3

0

  3.一般执法执勤用车

4

0

  4.特种专业技术用车

5

0

  5.其他用车

6

0

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

7

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

8

0

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计3307.56万元,其中年初结转和结余30.90万元,较2017年增加2432.35万元,增长288%;本年收入合计3276.66万元,较2017年增加2432.35万元,增长288%,主要原因是:增加社会保障和就业项目收入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3276.66万元,占100 %;事业收入0万元,占 0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入 0万元,占 0 % 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计3307.56万元,其中本年支出合计  3067.10万元,较2017年减少2222.79万元,增长72.47%,主要原因是:增加社会保障和就业项目支出;年末结转和结余30.90万元,较2017年持平,主要原因是:资金整合。

本年支出的具体构成为:基本支出691.81万元,占22.55%;项目支出2375.28万元,占77.45%;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为737.4万元,决算数为3067.10万元,完成年初预算的415.93 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为737.4万元,决算数为691.81万元,完成年初预算的93.81%,主要原因是:我单位严格执行预算管理。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3067.10万元,其中:

(一)工资福利支出508.31万元,较2017年减少273.22万元,降低54.75%,主要原因是:奖励性工资未发放。

(二)商品和服务支出168.83万元,较2017年增加10.14万元,增长6.0%,主要原因是:物价自然上涨。

(三)对个人和家庭补助支出14.66万元,较2017年减少50.77万元,降低346.32 %,主要原因是:科目调整,生活补贴减少。

(四)其他资本性支出0.00万元,较2017年减少45.51万元,主要原因是:科目调整。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为36.8万元,决算数为13.65万元,完成预算的37.09%,决算数较2017年减少0.25万元,降低1.83%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 6.8万元,决算数为6.8万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为30万元,决算数为6.85万元,完成预算的22.83%,决算数较2017年减少7.05万元,降低102.91%。主要原因是:公务接待减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出3067.10万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加2222.79万元,增长72.47%,主要原因是:增加社会保障和就业项目收入

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额9.92万元,其中:政府采购货物支出9.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。其他资本性支出金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:办公设备购置金额9.92万元,占政府采购支出总额的100%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
1.项目基本情况。机关、事业单位、社会团体与其建立劳动关系的劳动者之间,因确认劳动关系,订立、履行、变更、解除和终止劳动合同,工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护、劳动报酬、工作医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议等等。其中工作经费4万元、差率费2万元、租车费2万元。项目经费使用8万元,完成率100%,期间组织了项目经费管理、绩效评价等。
    2.绩效目标。处理每年的人事争议。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
    1.认真把握绩效评价的内容要求。对专项资金绩效情况、安排项目绩效情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析。
    2.严格执行绩效评价报告的编报要求。先由项目承担股室对项目绩效目标完成情况进行自评并提出绩效报告按照有关规定组织绩效评价,编写项目绩效评价报告
    3.评价结论。在项目支出绩效目标申报时对绩效指标要把握准确。
    4.绩效分析。该项目绩效指标准确性有待提高。在建立健全劳动人事争议兼职仲裁员管理制度,加强劳动人事争议仲裁办案力量,缓解一批劳动人事争议矛盾,维护劳动者合法权益,构建和谐劳动关系方面达成预期效益。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

四、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

七、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。