2018年部门决算







2018年部门决算


单位公章:于都县水土保持局

报送日期:2019年9月26日
单位负责人(签章):刘晓光  

财务负责人(签章):刘晓光  经办人(签章):李淑萍


于都县水土保持局2018年度部门决算

目    录 

第一部分  于都县水土保持局概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资产占用情况表
    第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
    情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
    七、政府采购支出情况说明
    八、国有资产占用情况说明
    九、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释















第一部分  水保部门概况

一、部门主要职能
(一)承办县水土保持生态建设的日常工作。
(二)负责《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《江西省水土保持法实施办法》等法律、法规的组织实施和监督检查;编制全县水土资源保护和开发利用的规划。
(三)负责开展水土流失勘测、普查,组织全县水土流失的动态监测并公告。会同有关部门编制水土保持生态建设规划,制定并监督实施水土保持年度计划。
(四)负责全县水保经费的计划、使用,做好国有资产的管理,负责全县水保项目立项、实施的监察、审计、监督。
(五)负责全县水保干部、职工的教育、培训,抓好水保新技术的试验、示范、推广工作。
(六)负责以小流域为单元的综合治理开发,编写小流域治理规划报告,落实治理开发项目、措施;抓好水保生态、经济、社会效益;管理全县农村“四荒”资源开发治理工作。
(七)承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:23个乡镇水保站和一个监督检测站。
本部门2018年年末编制人数87人,其中行政编制19人,事业编制68人;年末实有人数87人,其中在职人员87人,离休人员0人,退休人员12人;年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

















第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计2588.71万元,其中年初结转和结余1484.56万元,较2017年减少631.99万元,下降29.9%;本年收入合计1104.15万元,较2017年减少79.27万元,下降6.7%,主要原因是:结转结余减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1104.15万元,占42.7%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计2588.71万元,其中本年支出合计2431.82万元,较2017年增加616.41万元,增长34.0%,主要原因是:工程款支付;年末结转和结余156.90万元,较2017年减少1327.66万元,下降89.4 %,主要原因是:工程款支付,涉农资金整合。
本年支出的具体构成为:基本支出808.69万元,占33.3 %;项目支出1623.12万元,占66.7%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为802.99万元,决算数为2431.82万元,完成年初预算的300.0%。其中:
一般公共服务支出年初预算数为802.99万元,决算数为2431.82万元,完成年初预算的300.0%,主要原因是:含行政运行808.69万元,水土保持1623.12万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出808.69万元,其中:
(一)工资福利支出709.35万元,较2017年增加56.19万元,增长8.6%,主要原因是:工资福利调整。
(二)商品和服务支出70.26万元,较2017年增加3.66 万元,增长5.5%,主要原因是:固定资产增加。
(三)对个人和家庭补助支出18.32万元,较2017年减少73.79万元,增长下降80.1%,主要原因是:2017年对个人和家庭补助支出含住房公积金52.12万元;对个人和家庭补助人员减少。
(四)资本性支出10.78万元,较2017年增加10.78万元,主要原因是:2017年无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20万元,决算数为4.62万元,完成预算的23.1%,决算数较2017年减少5.53万元,下降54.5%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2017年增加0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为20万元,决算数为4.62万元,完成预算的23.1%,决算数较2017年减少5.53万元,增下降54.5%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:精简公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2017年增加0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加0  万元,增长(下降)%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出808.69万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加5.7万元,增长0.7%,主要原因是:工资福利调整;资本性支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额10.78万元,其中:政府采购货物支出10.78万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车  辆、主要领导干部用车  辆、机要通信用车  辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  辆、其他用车  辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备  台(套);单位价值100万元以上专用设备  台(套)。
九、预算绩效情况说明
   (一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金1623.12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
    组织对“2018年水土保持综合治理”项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1623.12万元。从评价情况来看,严格项目立项、确保资金及时拨付到位,强化业务管理、严格财务管理,取得了较好的社会效益、生态效益。根据省水土保持综合治理任务,完成了综合治理面积31km2,水土流失现象得到改善。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。
我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1623.12万元,执行数为1623.12万元。主要产出和效果:一是完成2018年水土保持综合治理31km2;二是得到了较好的社会效益、生态效益、经济效益。发现的问题及原因:一是水土保持意识薄弱;二是全县生产建设项目开发,时有发生水土流失现象。下一步改进措施:一是提高全民水保意识;二是加强水土流失预防监督;三是加快综合治理进度。
    2018年水土保持综合治理项目绩效自评综述:通过水土保持综合治理,水土流失得到有效控制,复绿达到预期目的,提高了群众幸福感、满意度。
在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。


第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
1.财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3.年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。