于都县农业综合开发办公室2018年部门决算公开说明

农开办2018年部门决算

    

第一部分  于都县农开办概况

一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  于都县农开办概况

 

一、部门主要职能

    于都县农业综合开发办公室是主管农业综合开发工作的县政府组成部门的直属机构,主要职责是:以加强农业基础实施建设,改善农业基本生产条件为宗旨,负责全县农业综合开发项目的组织、协调、规划、编制可研报告及项目实施和监督。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,于都县农业综合开发办公室编制数12人,其中:行政编制6人,全额事业编制6人,年末实有人数12人,其中:在职人数12人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  于都县农开办2018年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:于都县农业综合开发办公室

2018年度

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次

 

3

栏    次

 

6

一、财政拨款收入

1

257.5

一、一般公共服务支出

28

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

11.88

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

241.89

 

19

 

十九、住房保障支出

46

7.67

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

257.5

本年支出合计

51

261.44

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

14.40

  年末结转和结余

53

10.46

总计

27

271.90

总计

54

271.90

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:于都县农业综合开发办公室

 

 

2018年度

 

 

金额单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

257.50

257.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

11.88

11.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

11.88

11.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.88

11.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

237.96

237.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21306

农业综合开发

237.96

237.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130601

  机构运行

128.46

128.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130699

 其它农业综合开发支出

109.50

109.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.67

7.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.67

7.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

7.67

7.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:于都县农业综合开发办公室

2018年度

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

261.44

151.94

109.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

11.88

11.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

11.88

11.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.88

11.88

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

241.89

132.39

0.00

0.00

0.00

0.00

21306

农业综合开发

241.89

132.39

109.50

0.00

0.00

0.00

2130601

  机构运行

132.39

132.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2130699

 其它农业综合开发支出

109.50

0.00

109.50

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.67

7.67

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.67

7.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

7.67

7.67

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:于都县农业综合开发办公室

2018年度

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

  一般公共预算财政拨款

 政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

257.50

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

 

八、社会保障和就业支出

37

11.88

11.88

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

241.89

241.89

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

7.67

7.67

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

257.50

本年支出合计

53

261.44

261.44

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

14.4

年末财政拨款结转和结余

54

10.46

10.46

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

14.4

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

总计

29

271.90

总计

58

271.90

271.90

0.00

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:于都县农业综合开发办公室

2018年度

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

261.44

151.94

109.50

208

社会保障和就业支出

11.88

11.88

0.00

20805

行政事业单位离退休

11.88

11.88

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.88

11.88

0.00

213

农林水支出

241.89

132.39

109.50

21306

农业综合开发

241.89

132.39

109.50

2130601

  机构运行

132.39

132.39

0.00

2130699

其它农业综合开发

109.50

 

109.50

221

住房保障支出

7.67

7.67

0.00

22102

住房改革支出

7.67

7.67

0.00

2210201

  住房公积金

7.67

7.67

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

编制单位:于都县农业综合开发办公室

 

2018年度

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

134.22

302

商品和服务支出

15.14

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

39.62

30201

  办公费

4.25

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

28.42

30202

  印刷费

0.49

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

41.15

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.88

30207

  邮电费

1.03

31008

  物资储备

0.00

30112

其它社会呆障缴费

2.72

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30113

住房公积金

7.67

30209

 物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

2.76

30211

  差旅费

2.46

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

2.58

30213

  维修(护)费

0.14

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30305

  生活补贴

0.10

30217

  公务接待费

0.67

304

对企事业单位的补贴

0.00

30306

  救济费

1.66

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

0.00

30307

  医疗费

0.82

30226

  劳务费

0.23

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30228

  工会经费

2.23

307

债务利息支出

0.00

30311

  住房公积金

 

30229

  福利费

0.24

30701

  国内债务付息

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30239

  其他交通费用

1.38

30707

  国外债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30299

  其他商品和服务支出

2.02

39906

  赠与

0.00

人员经费合计

136.80

公用支出合计

15.14

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

公开07表

编制单位:于都县农业综合开发办公室

2018年度

 

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

0.67

0.67

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

0.67

0.67

    (1)国内接待费

7

0.67

0.67

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    (2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

     -

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

50

    其中:外事接待批次(个)

16

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

300

    其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

编制单位:于都县农业综合开发办公室

2018年度

 

 

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占用情况表

 

 

公开09表

编制单位:于都县农业综合开发办公室

2018年度

单位:台、辆、套

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

0 

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

 

  2.一般公务用车

3

 

  3.一般执法执勤用车

4

 

  4.特种专业技术用车

5

 

  5.其他用车

6

 

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

7

0 

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

8

0 

 


第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计271.90万元,其中年初结转和结余14.4万元,较2017年减少1673.73万元,下降86.06 %;本年收入合计257.5万元,较2017年减少1685.68万元,减少86.75%,主要原因是:由于2016年项目资金在2017年到账列入收入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入257.5万元,占94.7%;上年结转和结余收入14.4万元,占5.3%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计271.9万元,其中本年支出合计261.44万元,较2017年减少1673.73万元,减少86.06 %,主要原因是:2016年项目资金大量在2017年度列支,大;年末结转和结余10.46万元,较2017年减少3.93 万元,下降27.31 %,主要原因是:2018年争项争资经费年底一次性拨付到位,形成结余支出。

本年支出的具体构成为:基本支出 151.94万元,占 58.12%;项目支出109.5万元,占41.88%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为261.44 万元,决算数为261.44万元,完成年初预算的 100%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为11.88万元,决算数为11.88万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按预算支出。

(二)农林水支出年初预算数为241.89万元,决算数为241.89 万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按预算支出。

(三)住房保障支出年初预算数7.67万元,决算数为7.67万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出151.94万元,其中:

(一)工资福利支出 134.22万元,较2017年减少2.28 万元,下降2 %,主要原因是:一名人员请停薪留职,未发放工资。

(二)商品和服务支出15.14万元,较2017年减少5.6 万元,下降27 %,主要原因是:项目相对较少,下乡支出减少。

(三)对个人和家庭补助支出2.58万元,较2017年减少8.32万元,下降76.33%,主要原因是:严格按标准按预算科目列支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.67万元,决算数为0.67万元,完成预算的 100 %,决算数较2017年减少1.9 万元,下降73.9%,其中:

公务接待费支出年初预算数0.67万元,决算数为0.67万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按预算支出。主要原因是:资金整合后,单位职能发生变化,加上严控三公经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018 年度机关运行经费支出15.14万元,与年初预算数一致。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018 年度未发生政府采购支出。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的27%。    

共组织对农业综合开发土地治理项目等1个项目进行了绩效重点绩效评价,涉及一般公共预算支出30万元。从评价情况来看,农业综合开发土地治理项目围绕高标准农田建设,严管理,控支出,从项目申报、项目招投标、工程施工管理、工程款拨付、工程验收等各个方面进行监控,确保了项目高效安全运行。

组织开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出30万元。从评价情况来看,农业综合开发土地治理项目建设高标准农田0.96万亩,项目区以渠道衬砌及渠系配套工程、修建机耕路、土地平整、营造水源涵养林为农业综合开发重点。围绕现代农业综合开发示范园建设,通过项目区的山、水、田、林、路、村庄综合治理,为促进示范园区产业带的优质稻种植基地、商品蔬菜基地、油茶基地、瓜果基地建设创造了良好条件,起到了很好的社会效益、经济效益、生态效益。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映农业综合开发高标项目绩效自评结果。

农业综合开发高标项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农业综合开发项目高标项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的27%。主要产出和效果:农业综合开发土地治理项目建设高标准农田0.96万亩,项目区以渠道衬砌及渠系配套工程、修建机耕路、土地平整、营造水源涵养林为农业综合开发重点。围绕现代农业综合开发示范园建设,通过项目区的山、水、田、林、路、村庄综合治理,为促进示范园区产业带的优质稻种植基地、商品蔬菜基地、油茶基地、瓜果基地建设创造了良好条件,起到了很好的社会效益、经济效益、生态效益发现的主要问题及原因:由于雨季影响,个别施工队伍未在规定的时间内完成工程任务。下一步改进措施:加强项目监管,严把工程进度、工程质量。

项目绩效自评综述:绩效评价结果优秀,项目符合农业综合开发发展要求,有延续必要性。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、项目投入和管理情况 (40分)

绩效指标

评价标准

评价得分

一级指标

二级指标

三级指标

投入指标(20分)

项目立项(10分)

项目立项规范性

考核项目立项符合当地高标准农田建设规划规划情况,满足要求的得3分,任何一项不符合的扣1分。项目设计中的主要单项工程满足农业综合开发政策规定和项目区实际需要情况,满足的得3分,任何一项不符合的扣1分,扣完为止。

4

绩效目标合理性

设定合理的晰的项目绩效目标的得3分,目标不合理的扣1分,不明确的扣1分。

3

绩效指标明确性

设定明确可行绩效指标的得3分,指标不明确的扣1分,不可行的扣3分。

3

资金落实(10分)

资金到位率

以项目计划批复文件为标准,足额落实本级财政资金投入的得5分;未足额投入的,每差5个百分点扣1分,扣完为止。

5

到位及时率

以项目计划批复文件为标准,在规定时间及时到位,每差5个百分点扣1分,扣完为止。

5

过程指标(20分)

业务管理(10分)

管理制度健全性

建立了项目招标制度、监理制度、公示制度、档案管理制度得4分,每缺少一项扣1分,扣完为止。

4

制度执行有效性

能规范地贯彻好招标制度、监理制度、公示制度、档案管理制度得3分,每一项执行不规范的扣1分,扣完为止。

3

项目质量可控性

项目工程管理规范,符合验收要求,达标以上为3分,不达标扣除。

3

财务管理(10分)

管理制度健全性

严格行业财务制度,实行了“三专管理”,实行了县级报账制的得4分,缺一扣2分,扣完为止。

4

资金使用合规性

资金拨付合规,会计核算规范准确的得4分,账目不完整的扣2分;科目设置和使用错误,记账凭证不规范的,每发现一处扣0.5分,最多扣4分。

4

财务监控有效性

严格工程预决算,根据工程进度及时拨付工程款,确保资金使用高效安全得2分。

2

得分小计

40


 

三、项目绩效实现情况(60分)

绩效指标

评价内容

评价得分

一级指标

二级指标

三级指标

评价标准

预期总目标值

实际值

项目产出(30分)

产出数量  指标(8分)

高标准农田建设面积

单个项目平原区面积不低于5000亩,丘陵区不低于2000亩;或满足在同一小流或、同一灌区内这样面积相对较大的若干地块作为项目区的要求

2

99%

1

田块标准化

丘陵山区的25度以下坡耕地,要继成等高水平标田(地),地面平整,井构成反坡

1

100%

1

农田灌溉达标面积

各项水源工程和输配水工程所控制的耕地面积达到设计灌溉保证率的要求。

1

100%

1

农田排水达标面积

各项排水工程所控制的耕地面积达到农田排治设计标准

1

100%

1

基础设施配套

建筑物配套完善,满足准确与排水系统水位、流量、泥沙处理、施工、运行、管理、生产的需要。

1

100%

1

道路通达度

生产道路直接通达耕作田块数占总田块效的比例,丘陵山区应不低于90%的道路通达度。

1

100%

1

农田林网

项目区内主要道路、沟架、河波两的,适时、适地、适同进行极树适林、长度达到适宜的树适林长度的90%以上,适林时应预留出农机进出田间的作业通道。

1

100%

1

产出质量  指标(10分)

土层厚度

给土地平整后、土层厚度达到50cm以上,水浇地和旱地制作层厚度达到25cm以上,水田耕作层厚度在20cm左右

4

100%

4

路面修筑

田间道路面宽度为3m-5m,生产路路面宽度不宜超过3m(大型机械化作业区可适当放宽),各种路面要满足设计标准,车辆栽荷和质量寿命等要求

4

100%

4

农田林网保存率

当年林木成活率宜达到85%(含)以上

2

93%

1

产出时效  指标(6分)

任务完成及时性

项目建设任务按计划批复规定时间完成情况

6

95%

4

产出成本  指标(6分)

项目建设投资

涉及各类资金的投资情况

6

100%

6

项目效果(25分)

经济效益  指标(7分)

新增粮食和其他作物产能

建设前后比较,某一种或多种作物在项目区内单位耕地上增加的粮食产能。

7

100%

7

社会效益  指标(6分)

受益总人数

项目建设后,项目区内直接受益的人口总数量。

3