于都县社保局2018年部门预算

第一部分  于都县社保局概况

 

一、 部门主要职责

于都县社保局是主管全县城镇养老保险和机关事业单位养老保险工作的二级事业单位,归口县人力资源和社会保障局管理。主要职责是负责全县城镇居民和机关事业单位的养老保险参保缴费;养老保险待遇的领取发放;领取对象的生存认证;城镇居民养老保险基金的安全运行、保值增值。

二、 部门基本情况

于都县社保局编制数28人,全部为全额事业编制。实有人数40人,其中:在职人数25人,退休人员15人。

 

第二部分  于都县社保局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年于都县社保局收入预算总额为566.38万元,其中:财政补助收入521.38万元,占收入预算总额的92.1%;事业收入45万元,占收入预算总额的0.08%。

(二)支出预算情况

2018年于都县社保局支出预算总额为566.38万元。按支出项目类别划分:基本支出193.38万元,占支出预算总额34%,包括工资福利支出177.89万元、商品和服务支出15.11万元、对个人和家庭的补助支出0.38万元;项目支出328万元,占支出预算总额的%,是财政对基本养老保险基金的补助。

(三)财政补助支出情况

2018年于都县社保局财政补助支出预算566.38万元,其中:社会保障和就业支出478.84万元,住房保障支出15.47万元,机关事业单位养老保险缴费27.07万元。

(四)政府性基金情况

   (五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年我局预算安排一般公用经费经费38.5万元。

办公费12万,印刷费3万元,水费0.5万元,电费4万元,邮电费2万元,差旅费10万元,维修费7万元,。

(六)政府采购情况

2018年我局政府采购预算总额15.6万元,其中台式计算机3万元,空调2.8万元,打印机复印机3.8万元,印刷6万元。

二、2017年三公经费预算情况说明

2018年“三公”经费年初预算安排38万元。

公务接待费29万元,与上年有所下降,主要原因是:我县城镇居民社会养老保险各项工作在全省位居前列,机关事业参保正式纳入社保已慢慢走入正轨。2016年度已尽最大努力压缩各方面接待,杜绝同城接待、尽量安排在机关食堂接待。  

公务用车运行费9万元,与上年有所上升,主要原因是:我县近年来开展乡镇劳保所办理业务、待遇领取对象生存认证等工作,下乡指导、督查、调研和精准扶贫工作要用于公车,公车年久老化,维修费用有所增加。

公务购车置费0万元。

公出国(境)费0万元。

 第三部分  于都县社保局2018年部门预算表

   (详见附表):于都县社保局部门预算表

 

第四部分  名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,如医疗收入。

上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

住房积金--反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。