于都县国土资源局2017年度部门决算


 

  

 

第一部分  于都县国土资源局概况

 一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  于都县国土资源局概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的法律、法规和政策;组织制定全县有关国土资源管理配套政策措施,并组织实施和监督检查。

(二)组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划;编制和实施土地利用计划;按权限参与城市总体规划、区域经济开发规划和村镇建设规划的审核;指导、审核乡(镇)土地利用总体规划;负责建设项目用地预审;组织国土资源的调查评价。

(三)负责全县各乡(镇)国土资源行政执法和国土资源规划执行情况的监督检查;组织实施国土资源执法监察,依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处权属纠纷,依法查处违法案件。

(四)负责实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发、复垦政策;实施土地用途管制,组织基本农田保护,负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作,确保耕地占补平衡。

(五)依法统一管理全县土地、城乡地政和地籍工作;组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;组织和指导土地确权、城乡地籍、土地定级和登记发证工作;贯彻执行国家有关地籍管理的各项技术规程。

(六)组织实施土地使用权出让、租赁,作价出资 (入股)、转让、交易和政府收购储备管理办法;规范土地市场,统一管理土地资产;组织实施土地收益征收管理,防止土地资产流失;组织实施国有土地资产的清查、核定和处置工作;制定和实施乡 (镇)、村用地管理实施办法,组织实施农村集体非农建设用地使用权的流转管理。

(七)负责基准地价、标定地价的确定,承担报县政府、市政府、省政府、国务院审批的各类用地的审查、报批工作。

(八)组织开展国土资源的科技工作和对外合作与交流;组织实施国家、省、市国土资源管理法律、法规、规章和政策的宣传;组织、指导全县国土资源系统干部培训。9、承办县政府交办的其他事项。

 

二、部门基本情况

于都县国土资源局编制数266人,其中行政编19人、全额事业编制247人。实有在职人数208人(行政人员19人,全额事业189人)。退休人员53人。 

 


第二部分  2017年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

编制单位:于都县国土资源局

 

2017年度

 

 

金额单位:元

     

     

    

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

    

 

3

    

 

6

一、财政拨款收入

1

127,973,872.84

一、一般公共服务支出

28

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

4,872,539.96

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

2,205,899.25

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

4,872,539.96

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

119,578,533.63

 

19

 

十九、住房保障支出

46

1,316,900.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

127,973,872.84

本年支出合计

51

127,973,872.84

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

0.00

  年末结转和结余

53

0.00

总计

27

127,973,872.84

总计

54

127,973,872.84

 


收入决算表

公开02

编制单位:于都县国土资源局                        2017年度                                               金额单位:元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

127,973,872.84

127,973,872.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,205,899.25

2,205,899.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,205,899.25

2,205,899.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

10,320.00

10,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2,195,579.25

2,195,579.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

4,872,539.96

4,872,539.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4,872,539.96

4,872,539.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

  土地开发支出

4,872,539.96

4,872,539.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

119,578,533.63

119,578,533.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

119,578,533.63

119,578,533.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200101

  行政运行

29,716,506.69

29,716,506.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他国土资源事务支出

89,862,026.94

89,862,026.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,316,900.00

1,316,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,316,900.00

1,316,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,316,900.00

1,316,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

公开03

编制单位:于都县国土资源局                          2017年度                                                             金额单位:元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

127,973,872.84

38,111,845.90

89,862,026.94

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,205,899.25

2,205,899.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,205,899.25

2,205,899.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

10,320.00

10,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2,195,579.25

2,195,579.25

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

4,872,539.96

4,872,539.96

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4,872,539.96

4,872,539.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

  土地开发支出

4,872,539.96

4,872,539.96

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

119,578,533.63

29,716,506.69

89,862,026.94

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

119,578,533.63

29,716,506.69

89,862,026.94

0.00

0.00

0.00

2200101

  行政运行

29,716,506.69

29,716,506.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他国土资源事务支出

89,862,026.94

0.00

89,862,026.94

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,316,900.00

1,316,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,316,900.00

1,316,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,316,900.00

1,316,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:于都县国土资源局                                                             2017年度                     金额单位:元

     

     

    

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

  一般公共预算     财政拨款

 政府性基金预算     财政拨款

    

 

3

    

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

123,101,332.88

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

4,872,539.96

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

2,205,899.25

2,205,899.25

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

4,872,539.96

0.00

4,872,539.96

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

119,578,533.63

119,578,533.63

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

1,316,900.00

1,316,900.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

127,973,872.84

本年支出合计

53

127,973,872.84

123,101,332.88

4,872,539.96

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

127,973,872.84

总计

58

127,973,872.84

123,101,332.88

4,872,539.96

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

编制单位:于都县国土资源局                                 2017年度                                    金额单位:元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

123,101,332.88

33,239,305.94

89,862,026.94

208

社会保障和就业支出

2,205,899.25

2,205,899.25

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,205,899.25

2,205,899.25

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

10,320.00

10,320.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2,195,579.25

2,195,579.25

0.00

220

国土海洋气象等支出

119,578,533.63

29,716,506.69

89,862,026.94

22001

国土资源事务

119,578,533.63

29,716,506.69

89,862,026.94

2200101

  行政运行

29,716,506.69

29,716,506.69

0.00

2200199

  其他国土资源事务支出

89,862,026.94

0.00

89,862,026.94

221

住房保障支出

1,316,900.00

1,316,900.00

0.00

22102

住房改革支出

1,316,900.00

1,316,900.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,316,900.00

1,316,900.00

0.00

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

编制单位:于都县国土资源局                                2017年度                                                        金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

24,714,461.92

302

商品和服务支出

6,535,681.82

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

6,594,349.00

30201

  办公费

3,028,008.70

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

5,479,505.00

30202

  印刷费

134,525.90

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

8,521,270.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障  缴费

416,369.21

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

24,715.75

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

177,633.93

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2,195,579.25

30207

  邮电费

254,457.73

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

1,507,389.46

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,989,162.20

30211

  差旅费

997,226.00

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

10,320.00

30213

  维修(护)费

581,703.37

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

6,180.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

2,024.00

31020

  产权参股

30305

  生活补贴

101,580.00

30216

  培训费

3,642.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

54,943.00

30217

  公务接待费

390,707.40

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

155,319.20

30218

  专用材料费

60,726.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

32,500.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

39,570.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

199,440.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

1,316,900.00

30227

  委托业务费

6,800.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

185,106.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

118,160.00

30240

  税金及附加费用

40,298.26

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

602,356.78

 

 

 

人员经费合计

26,703,624.12

公用支出合计

6,535,681.82

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

编制单位:于都县国土资源局                                     2017年度                                                金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

700,000.00

575,813.40

  1.因公出国(境)费

2

0.00

.000.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0

185,106.00

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

 

185,106.00

  3.公务接待费

6

700,000.00

390,707.40

    1)国内接待费

7

700,000.00

390,707.40

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

5

  5.国内公务接待批次(个)

15

490

    其中:外事接待批次(个)

16

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

4,330

    其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

编制单位:于都县国土资源局                                            2017年度                                              金额单位:元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

4,872,539.96

4,872,539.96

4,872,539.96

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

4,872,539.96

4,872,539.96

4,872,539.96

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

4,872,539.96

4,872,539.96

4,872,539.96

0.00

0.00

2120802

  土地开发支出

0.00

4,872,539.96

4,872,539.96

4,872,539.96

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


国有资产占用情况表

公开09

编制单位:于都县国土资源局                                          2017年度                                                 单位:台、辆、套

  

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

5

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.一般公务用车

3

5

  3.一般执法执勤用车

4

0

  4.特种专业技术用车

5

0

  5.其他用车

6

0

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

7

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

8

0


 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计12797.39万元,较2016年增加5872.1万元,增长 84.79%,主要原因是本年度加大了土地开发和增减挂钩项目的投入力度。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 12797.39 万元,占  100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计12797.39 万元,其中本年支出合计12797.39万元,增加5872.1万元,增长 84.79%,主要原因是本年度加大了土地开发和增减挂钩项目的投入力度。

本年支出的具体构成为:基本支出3811.18  万元,占 29.78 %;项目支出8986.2万元,占  70.22 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数4904.88万,决算数为12797.39万元(注:年初预算,没有纳入项目预算,而决算数包含项目支出)。

 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本出 3324.04 万元,其中: