于都县司法局部门2017年度部门决算

附件1:于都县司法局

目    录

第一部分  于都县司法局概况

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能   ,> ([2010]95)主要职责主要:贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,拟订全县司法行政工作政策和规定,编制全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施拟订全县依法治理和法制宣传教育规划并组织实施,管理和指导全县的法制宣传教育和依法治理工作,指导法制新闻和对外法制宣传。管理、监督和指导全县律师工作和法律顾问工作,管理社会法律服务机构工作。管理、监督指导全县公证机构和公证业务工作,负责委托港、澳特别行政区律师办理公证事务。管理、监督、指导全县法律援助工作。管理、指导、监督基层司法所、人民调解和基层法律服务工作,管理、监督和指导基层法律服务所及司法助理员工作。指导、监督、管理社区矫正工作,指导刑满释放人员和解除劳动教养人员的帮教安置工作。组织实施本县国家司法考试工作.管理、监督、指导面向社会服务的司法鉴定工作。负责和指导全县医患纠纷专业调解仲裁工作,负责医患纠纷的专业调解仲裁的组织、协调和服务工作。指导、监督和管理全县司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导、监督和管理全县司法行政系统统计划财务工作。指导全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作,负责局机关和司法所的人事工作,指导、监督、管理社区矫正工作的职责。负责和指导全县医患纠纷专业调解仲裁工作的职责,负责医患纠纷的专业调解仲裁的组织、协调和服务工作的职责。负责和指导全县医患纠纷专业调解仲裁工作的职责,负责医患纠纷的专业调解仲裁的组织、协调和服务工作的职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个

本部门2017年年末编制人数  63 人,其中行政编制  63人,事业编制  0 人;年末实有人数88人,其中在职人员70人,离休人员0人,退休人员18 人。

部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 1278.63万元,其中年初结转和结余 102.5 万元,较2016年减少9.00 万元,下降 8.7 %;本年收入合计 1381.14万元,较2016年增加455.59  万元,增长  32.98%,主要原因是:1.;2.201410201610

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1278.63 万元,占  100%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入 0万元,占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计   1278.63 万元,其中本年支出合计  12787.63 万元,较2016年增加344.08 万元,增长  26.9%,主要原因是:1.司法业务用房购置业务用房装修改造及办公设备购置;2.个人预缴201410月至201610月养老金及职业年金。;年末结转和结余 102.5  万元,较2016年减少 9.00万元,下降  8.7%,主要原因是:

本年支出的具体构成为:基本支出  1278.63 万元,占 100 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为   880.39万元,决算数为  880.39万元,完成年初预算的100 %。其中:

公共安全支出年初预算数为   880.39万元,决算数为  880.39万元,完成年初预算的 1000 %

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  880.39万元,其中:

(一)工资福利支出   745.55万元,较2016年增加 186.45 万元,增长25%,主要原因是:1.;2.

(二)商品和服务支出   386.8万元,较2016年增加90.3  万元,增长23.3  %,主要原因是:

(三)对个人和家庭补助支出146.27 万元,较2016年增加 67.39万元,增长46 %,主要原因是:1.;2.

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.26   万元,决算数为  24.26万元,完成预算的 1000 %,决算数较2016年减少  12.63万元,下降52.06  %,其中:

(一)

公务接待费支出年初预算数为  12.22 万元,决算数为  12.22万元,完成预算的 100%,决算数较2016年减少3.13  万元,下降 25.61 %。主要原因是:;

(二)公务用车购置及运行维护费支出 12.03万元,其中

公务用车运行支出年初预算数为12.03 万元,决算数为12.03 元,完成预算的 100%,决算数较2016年减少 9.51 万元,下降 79.05 %。主要原因是:公车管理从严,硬化预箅约束,从严控制维修经费

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出30.91万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年5.86 万元,减少 18.96 %,主要原因是:,。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 63.92万元,其中:政府采购货物支出 63.92万元

部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。